(bedragen x € 1.000; + = voordeel/ - = nadeel) | |||||||
Omschrijving mutatie | Programma | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belastingen | 04 | Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Openbare Ruimte en Milieu | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Middelen en ondersteuning | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Overhead | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verzekeringen | 01 | Bestuurlijke zaken | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Openbare Ruimte en Milieu | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Middelen en ondersteuning | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Overhead | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZU | 04 | Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afval | 11 | Openbare Ruimte en Milieu | -278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avu | 11 | Openbare Ruimte en Milieu | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allemanswaard | 04 | Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Reserves | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raad | 01 | Bestuurlijke zaken | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huur SD | 05 | Transformatie in het sociale domein | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APV | 02 | Veiligheid en handhaving | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosten oprollen drugslab. | 03 | Dienstverlening | -135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WEB | 05 | Transformatie in het sociale domein | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generatiepact | 14 | Overhead | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Reserves | -20 | -15 | 0 | 0 | 0 | |
Inzet Coronacompensatie | 13 | Alg. dekkingsmiddelen | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorz en alg lasten en baten | 12 | Middelen en ondersteuning | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Onvoorzien | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval stelpost inkoop | 12 | Middelen en ondersteuning | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omgevingswet | 04 | Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Reserves | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrz wachtgeld | 01 | Bestuurlijke zaken | -134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorpsgerichte activiteiten | 03 | Dienstverlening | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Representatie en kabinetszaken | 01 | Bestuurlijke zaken | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage VNG | 01 | Bestuurlijke zaken | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Areaaluitbr woningen | 12 | Middelen en ondersteuning | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AU voorgaande jaren | 13 | Alg. dekkingsmiddelen | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BGHU | 13 | Alg. dekkingsmiddelen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNG dividend | 13 | Alg. dekkingsmiddelen | -420 | -218 | -218 | -218 | -218 |
Hondenbelasting | 13 | Alg. dekkingsmiddelen | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OZB | 13 | Alg. dekkingsmiddelen | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betalingsverkeer (kleine afwijkingen) | 13 | Alg. dekkingsmiddelen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentekosten | 13 | Alg. dekkingsmiddelen | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitens | 13 | Alg. dekkingsmiddelen | -37 | 0 | -10 | 0 | 0 |
Stelpost Schuldreductie | 13 | Alg. dekkingsmiddelen | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorpsteams | 05 | Transformatie in het sociale domein | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werkgelegenheid | 05 | Transformatie in het sociale domein | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boomveiligheid | 04 | Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur | -121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Reserves | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WMO begeleiding | 05 | Transformatie in het sociale domein | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WMO Woonvoorziening | 05 | Transformatie in het sociale domein | -91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten | 03 | Dienstverlening | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | 81 | 2 | -6 | -6 | -6 | |
09 | Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur | 30 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
10 | Verkeer en vervoer | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
11 | Openbare Ruimte en Milieu | 364 | -344 | 9 | 0 | 0 | |
12 | Middelen en ondersteuning | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Alg. dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Overhead | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Reserves | -340 | 340 | 0 | 0 | 0 | |
MVA's grexen | 12 | Middelen en ondersteuning | -1.074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alg. dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Overhead | -98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Reserves | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Weekmarkten | 08 | Economie, Receatie en Toerisme | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recreatie | 08 | Economie, Receatie en Toerisme | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huwelijken | 03 | Dienstverlening | -69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reisdocumenten | 03 | Dienstverlening | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rijbewijzen | 03 | Dienstverlening | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reclame inkomsten | 11 | Openbare Ruimte en Milieu | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septembercirculaire | 13 | Alg. dekkingsmiddelen | 1.240 | 313 | 191 | 83 | 125 |
Meicirculaire | 13 | Alg. dekkingsmiddelen | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VRU | 02 | Veiligheid en handhaving | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderhoud gebouwen | 04 | Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Middelen en ondersteuning | -1.086 | 822 | 22 | 22 | 22 | |
17 | Reserves | 676 | -800 | 0 | 0 | 0 | |
Reiniging 1e burap | 11 | Openbare Ruimte en Milieu | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eikenprocessierups | 11 | Openbare Ruimte en Milieu | -95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionale Samenwerking | 05 | Transformatie in het sociale domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beschermd wonen | 05 | Transformatie in het sociale domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GGDrU | 06 | Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dagopvang en BSO | 07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeugdwerk | 05 | Transformatie in het sociale domein | -1.310 | -9 | -8 | -7 | -7 |
Noodverordening | 02 | Veiligheid en handhaving | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COVID | 02 | Veiligheid en handhaving | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mobiliteit | 05 | Transformatie in het sociale domein | -74 | 12 | 11 | 1 | -9 |
WMO eigen bijdrage | 05 | Transformatie in het sociale domein | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participatie | 05 | Transformatie in het sociale domein | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBZ | 05 | Transformatie in het sociale domein | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apparaatskosten | 05 | Transformatie in het sociale domein | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstand IOAW etc | 05 | Transformatie in het sociale domein | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minimabeleid | 05 | Transformatie in het sociale domein | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leerlingenvervoer | 07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | -113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OAB | 07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Vrz pensioenen | 01 | Bestuurlijke zaken | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werkgelegenheid aanv | 05 | Transformatie in het sociale domein | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Babs | 03 | Dienstverlening | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten leges en andere rechten | 02 | Veiligheid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente aanvulling | 13 | Alg. dekkingsmiddelen | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzameling oud papier | 11 | Openbare Ruimte en Milieu | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recreatie | 08 | Economie, Receatie en Toerisme | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toeristenbelasting | 13 | Alg. dekkingsmiddelen | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vastgoed | 12 | Middelen en ondersteuning | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Overhead | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riolering | 11 | Openbare Ruimte en Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corona inhuur bouwen | 03 | Dienstverlening | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouwleges | 03 | Dienstverlening | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ombuiging publiek | 12 | Middelen en ondersteuning | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 |
17 | Reserves | -45 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Stelpost Coronasteunpakket | 13 | Alg. dekkingsmiddelen | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diverse kleine afwijkingen | 01 | Bestuurlijke zaken | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
09 | Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur | -90 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Totaal mutaties | 252 | 123 | 2 | -117 | -85 | ||
