Investeringen

ICT-budgetten

Door de verhuur van één kantoorgebouw in combinatie met het inregelen van 1,5 meter afstand in verband met Corona zijn we versneld tijd- en plaats onafhankelijk gaan werken. Waar een deel van de medewerkers voor de crisis een halve of 1 dag thuis werkte, zal straks verwacht worden dat bijna iedereen meerdere dagen elders werkt. Dit vraagt een andere manier van werken en samenwerken. We moeten ervoor zorgen dat we digitaal minimaal net zo effectief kunnen werken als we dat nu doen. Om dit tijd- en plaats onafhankelijk werken mogelijk te maken, is een investering nodig om volledig digitaal te kunnen werken met de juiste en veilige middelen. Ook hebben wij een verantwoordelijkheid als het gaat om de arbo-omstandigheden van onze medewerkers thuis zodat de inzetbaarheid niet verslechtert. Over de investering die hiervoor nodig is, heeft de raad begin oktober 2020 een besluit genomen. In de begrotingswijziging bij dit besluit zijn de effecten op de meerjarenbegroting 2021-2024 opgenomen.

Auto's buitendienst

Voor de vervanging van zeven auto's voor de buitendienst, die gepland staan in 2020, is besloten om een pilot te starten met  elektrisch leasen en daarmee bij te dragen aan een duurzame samenleving. De verwachting is dat de pilot in 2021 volledig is uitgevoerd.

Actualisatie Gemeentelijk Rioleringsplan (raadsbesluit januari 2020; budgetneutraal)

Door de herijking van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) komen de onderstaande rioleringskredieten te vervallen:

Verder zijn in de herijking ook de volgende wijzigingen opgenomen van reeds lopende investeringen en projecten:

• Aanvulling uitvoering rioleringskrediet Dennenhorst  1       € 216.000
•  Vervangen pompen en gemalen 2020 is opgehoogd met € 41.000 tot een totaalbedrag van € 191.000

Nieuwe investeringen uit het herziene GRP:

• Renovatie Doorn                                                                    € 2.380.000
•  Afvoer hemelwater UH 2020                                                €    198.000

Vervanging pompen en gemalen 2020 € 24.000 (N)

Het krediet voor 2020 wordt overschreden met € 24.000. Bij het opstellen van het geactualiseerde GRP in januari 2020 is het krediet voor 2019 afgeraamd en opgenomen als dekking voor de grote rioolrenovatiekredieten per kern. In de praktijk blijkt echter dat het noodzakelijk is om elk jaar pompen en gemalen die verouderd zijn te vervangen. Vervanging te lang uitstellen kan overlast veroorzaken voor inwoners.
Herinrichting Amersfoortseweg  € 109.000 (N)

De overschrijding van het krediet is het gevolg van extra kosten veroorzaakt door de volgende factoren. Er was meer teerhoudend asfalt, er waren extra kosten vanwege een versnelde uitvoering door de aannemer (emvi maatregelen) en er waren extra archeologische kosten en meerwerk door de ontdekking van de waterkelder onder het wegdek. Er is nog een Provinciale subsidie aangevraagd. De extra kapitaallasten op programma 11 wegen en verkeer worden vooralsnog gecompenseerd uit de onderschrijding van het krediet Opwaarderen fietspad Traaij Driebergen.

Opwaarderen fietspad Traaij Driebergen € 110.000 (V)

De werkzaamheden zijn deels uitgevoerd maar er is sprake van een onderschrijding van ongeveer € 110.000. Oorzaak is een zeer lage aanbesteding van de aannemer. Deze onderschrijding kan worden ingezet ten compensatie van de overschrijding van het krediet Verkeersmaatregelen Amersfoortseweg.

De voorgestelde kredietverhoging van de Verkeersmaatregelen Amersfoortseweg en de kredietverlaging van het Opwaarderen fietspad Traaij hebben per saldo geen effect op de kapitaallasten en het saldo van de begroting na de 2e bestuursrapportage. Bij de jaarrekening wordt toegelicht hoeveel subsidie er nog is binnengekomen voor de verkeersmaatregelen Amersfoortseweg in 2020 en hoeveel er uiteindelijk gecompenseerd wordt vanuit het krediet Opwaarderen fietspad Traaij of vrij kan vallen.

Vervanging riolering Rijksstraatweg Leersum € 9.000 (N)

Dit krediet is abusievelijk verlaagd met een bedrag van € 9.000 maar de uitvoering was nog niet afgerond en deze kosten zijn wel gemaakt. Voorstel is om dit krediet weer op te hogen naar het oorspronkelijke bedrag van € 100.000.

Keerwand sportpark Ludenti Doorn €25.000 (N)

Op het hoofdpark van de Doornse Tennisvereniging Ludenti is een keerwand (afscheiding van het lager gelegen sportpark) aan het einde van de levensduur en aan vervanging toe. De keerwand valt onder de zorgplicht van de gemeente. Over de noodzaak van vervanging bestaat geen twijfel, niet vervangen zorgt mogelijk voor schade aan de tennisbaan en nog belangrijker kan er een gevaarlijke situatie ontstaan.

Aanpassingen schoolgebouw Jagerspad 7 Driebergen € 40.000 (N

Aanpassingen zijn noodzakelijk om het gebouw geschikt te maken voor het medegebruik van dit gebouw voor meerdere scholen. Gebruik van het gebouw door meerdere scholen is mogelijk en noodzakelijk om te kunnen voorzien in voldoende ruimte voor de leerlingen in Driebergen.

Gelet op de noodzaak om te voorzien in voldoende onderwijscapaciteit zijn de aanpassingen voor en snel na het begin van het schooljaar 2020/2021 getroffen. De kapitaallasten zijn vanaf het jaar 2021 zichtbaar. Gelet op de korte gebruiksduur van dit gebouw door de scholen, stellen wij voor om een afschrijvingstermijn van 7 jaar te hanteren voor deze investering.

Nieuwbouw De Ladder-voorbereiding €149.305, Nieuwbouw De Meent-voorbereiding € 143.288 (V)

Bovenstaande kredieten worden verlaagd. Dit wordt nieuwbouw met financiering door de scholen zelf waarbij de gemeente de kapitaallasten vergoedt.

Renovatie De Zonheuvel-uitvoering: € 350.182 (V)

De bijdrage die we hebben ontvangen van het Rijk van €350.182 voor het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen bij de renovatie van CBS De Zonheuvel wordt in mindering gebracht op het krediet.

SPUC sportinvesteringen (budgetneutraal)

In 2020 hebben we de specifieke uitkering sport (SPUC) aangevraagd. Dit is een uitkering ter dekking van de kostprijsverhogende btw en moet in mindering gebracht worden op de desbetreffende investeringen. De uitgaven worden conform het aangevraagde bedrag verhoogd, omdat deze investeringen exclusief btw zijn geraamd. Het betreft de volgende investeringen:

Lichtmasten sport 2019: €9.943

Revitalisatie velden 2020: €6.900

Vervanging Amazone verticuteermachine: €5.000