(bedragen x € 1.000; + = voordeel/ - = nadeel) | ||||||||||
Omschrijving lasten/baten | Begroting | Begrotings- | Financiele | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | 01 | Bestuurlijke zaken | 2.364 | 0 | 369 | 2.733 | ||||
02 | Veiligheid en handhaving | 4.192 | 0 | 93 | 4.285 | |||||
03 | Dienstverlening | 4.355 | -184 | 126 | 4.297 | |||||
04 | Ruimte, cultuurhistorie, monumenten en natuur | 2.979 | 685 | -50 | 3.614 | |||||
05 | Transformatie in het sociaal domein | 43.727 | 1.431 | 14.849 | 60.007 | |||||
06 | Welzijn, cultuurhuizenbeleid en nieuwkomers | 2.664 | 240 | 181 | 3.085 | |||||
07 | Onderwijs(huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang | 5.050 | -92 | 242 | 5.200 | |||||
08 | Economische zaken, recreatie en toerisme | 725 | 0 | -18 | 707 | |||||
09 | Sport, inclusief sportaccommodaties, kunst en cultuur | 4.933 | -3 | 104 | 5.035 | |||||
10 | Verkeer en vervoer | 1.280 | -10 | -35 | 1.236 | |||||
11 | Openbare Ruimte en milieu | 20.592 | 554 | -284 | 20.862 | |||||
12 | Middelen en ondersteuning | 3.603 | -358 | 27 | 3.272 | |||||
Totaal Lasten van de programma's | 96.464 | 2.264 | 15.603 | 114.331 | ||||||
BATEN | 01 | Bestuurlijke zaken | 75 | 0 | -7 | 67 | ||||
02 | Veiligheid en handhaving | 51 | -23 | 67 | 94 | |||||
03 | Dienstverlening | 2.355 | -211 | 118 | 2.262 | |||||
04 | Ruimte, cultuurhistorie, monumenten en natuur | 44 | 0 | -1 | 43 | |||||
05 | Transformatie in het sociaal domein | 8.837 | 97 | 12.892 | 21.825 | |||||
06 | Welzijn, cultuurhuizenbeleid en nieuwkomers | 61 | 0 | 0 | 61 | |||||
07 | Onderwijs(huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang | 697 | -70 | 130 | 756 | |||||
08 | Economische zaken, recreatie en toerisme | 208 | 0 | -11 | 197 | |||||
09 | Sport, inclusief sportaccommodaties, kunst en cultuur | 817 | 0 | 24 | 841 | |||||
10 | Verkeer en vervoer | 18 | 0 | 0 | 18 | |||||
11 | Openbare Ruimte en milieu | 15.836 | 554 | -200 | 16.190 | |||||
12 | Middelen en ondersteuning | 4.024 | 660 | -1.895 | 2.789 | |||||
Totaal Baten van de programma's | 33.022 | 1.007 | 11.116 | 45.144 | ||||||
Totaal Saldo van de programma's | -63.442 | -1.257 | -4.488 | -69.187 | ||||||
Overzichten | ||||||||||
13 | Algemene dekkingsmiddelen | 79.597 | 643 | 3.315 | 83.555 | |||||
14 | Overhead | -14.326 | -72 | -12 | -14.410 | |||||
16 | Onvoorzien | -124 | 0 | 124 | 0 | |||||
Totaal Overzichten | 65.147 | 571 | 3.427 | 69.145 | ||||||
Totale Saldo lasten en baten | 1.705 | -686 | -1.061 | -42 | ||||||
Toevoegingen en onttrekkingen aan de Reserves | ||||||||||
01 | Bestuurlijke zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
02 | Veiligheid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
03 | Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
04 | Ruimte, cultuurhistorie, monumenten en natuur | 14 | 27 | 33 | 73 | |||||
05 | Transformatie in het sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
06 | Welzijn, cultuurhuizenbeleid en nieuwkomers | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
07 | Onderwijs(huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
08 | Economische zaken, recreatie en toerisme | 0 | 0 | 121 | 121 | |||||
09 | Sport, inclusief sportaccommodaties, kunst en cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Verkeer en vervoer | 175 | 0 | 0 | 175 | |||||
11 | Openbare Ruimte en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Middelen en ondersteuning | -1.217 | 52 | 1.158 | -7 | |||||
Totaal Mutaties Reserves | -1.028 | 79 | 1.313 | 363 | ||||||
Resultaat | 677 | -608 | 252 | 321 | ||||||
